Elmar Zeller
Layered Process Audit (LPA)
Leitfaden zur Umsetzung
Vorwort
8
Inhalt
10
1 Einleitung
12
2 Layered Process Audit (LPA) einführen
18
2.1 Fachliche Voraussetzungen
19
2.2 Organisatorische Voraussetzungen
22
2.3 Varianten einer LPA-Einführung
33
2.4 Projektschritte für die Einführung und die beteiligten Personen
34
2.5 Eignung und Prozessauswahl
37
2.6 Leitfragen für die Einführung von LPA
50
3 LPA umsetzen
54
3.1 Ablauf
54
3.2 Elemente eines LPA-Systems
55
3.3 Wirksamkeit mit dem Layered Process Review erkennen
61
4 Unterschiedliche Auditformen im LPA
64
Hierarchische Audits
64
4.2 Basis-Audits
66
4.3 Level Audits
68
4.4 Reverse Audits
68
5 Geeignete Layer und Frequenzen finden
70
5.1 Vertikale und horizontale Struktur
71
5.2 Frequenzen für LPA-Stichproben
76
6 Prüfpunkte, Fragen, Checklisten und Visualisierung
80
6.1 Prüfpunkte finden und Fragen formulieren
80
6.2 Statische und dynamische LPA-Checklisten
89
6.3 LPA-Checklisten: Aufbau und Beispiele
94
6.4 Visualisierung der LPA-Ergebnisse
115
7 LPA, Layered Process Review und internes Audit
124
7.1 Vergleich zwischen LPA und internen Audits
125
7.2 Layered Process Review: Wirksamkeit eines Prozesses überprüfen
129
7.3 Anforderungen aus Normen und Technischen Spezifikationen mit LPA umsetzen
132
8 LPA und Prozessmanagement
154
8.1 Was bedeutet Prozessmanagement?
154
8.2 Kein Prozessmanagement vorhanden
157
8.3 Prozessmanagement ist nicht gleich Prozessmanagement
159
8.4 Prozessmanagement fördern
163
9 LPA-Einführung – Beispiel aus der Kunststoffindustrie
178
9.1 Zielsetzung und Überblick
179
9.2 Layer, Frequenz und Beteiligte
182
9.3 Layer 1
183
9.4 Nicht erfüllte Vorgabe
188
9.5 Layer 2, 3 und 4
190
9.6 Maßnahmenverfolgung
194
9.7 Auswertung
196
10 LPA bei rollenorientierter Layer-Struktur
198
10.1 Phasen- und Gate-Modell
200
10.2 Rollen, Prozessbeschreibung und Templates (Formulare)
202
10.3 Auditfrequenzen, Prüfpunkte, Fragen und Visualisierung
210
10.4 Wirksamkeit überprüfen
217
Literatur
224
Index
226
Der Autor
232
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